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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3934	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº403/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº975/2023.	80,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº403/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº975/2023.	100,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA Nº215 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº403/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº975/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/616 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		100,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 3934/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00