Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
3936
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0370/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 947/2023.
4.330,00
4.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0370/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 947/2023.
4.330,00
07/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0370/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 947/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
4.330,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2023
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
4.330,00
TOTAL
4.330,00
4.330,00
4.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
