| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0370/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 947/2023. | 4.330,00 | 4.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0370/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 947/2023. | 4.330,00 | ||
| 07/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0370/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 947/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 4.330,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2023 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 4.330,00 | ||
| TOTAL | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
