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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3938	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CADEADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0387/2023 E ORDEM DE COMPRA 948/2023.	133,62	133,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	MATERIAIS DIVERSOS, DESENTUPIDOR, CADEADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0387/2023 E ORDEM DE COMPRA 948/2023.	133,62
10/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0387/2023 E ORDEM DE COMPRA 948/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2408 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		133,62
15/03/2023	Pagamento de Empenho 3938/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,62
TOTAL		133,62	133,62	133,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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