| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ANTENA DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ANTENA DIGITAL DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0381/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 949/2023. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | OUTROS, ANTENA DIGITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ANTENA DIGITAL DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0381/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 949/2023. | 220,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA ANTENA DIGITAL DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0381/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 949/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045655705 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 220,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 3939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
