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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	3940	Data de lançamento:	06/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0381/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 950/2023.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0381/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 950/2023.	350,00
08/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0381/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 950/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/155 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		350,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho 3940/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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