Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3942
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TUBO VÁCUO C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 03 CAIXAS DE TUBO VÁCUO PARA COLETA DE EXAMES DE HIV, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0378/2023 E ORDEM DE COMPRA 952/2023.
89,99
269,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
OUTROS, TUBO VÁCUO C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 03 CAIXAS DE TUBO VÁCUO PARA COLETA DE EXAMES DE HIV, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0378/2023 E ORDEM DE COMPRA 952/2023.
269,97
13/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 03 CAIXAS DE TUBO VÁCUO PARA COLETA DE EXAMES DE HIV, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0378/2023 E ORDEM DE COMPRA 952/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/106684 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
269,97
20/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 03 CAIXAS DE TUBO VÁCUO PARA COLETA DE EXAMES DE HIV, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0378/2023 E ORDEM DE COMPRA 952/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/106684 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
266,73
20/03/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3942/2023
3,24
TOTAL
269,97
269,97
269,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
