Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
3954
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DO PIM, ENDEMIAS, OFICINA TERAPÊUTICA E CMS, CFE MEMORANDP SS/AB 372/2023.ORDEM DE SERVIÇO 976/2023.
1.016,00
1.016,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DO PIM, ENDEMIAS, OFICINA TERAPÊUTICA E CMS, CFE MEMORANDP SS/AB 372/2023.ORDEM DE SERVIÇO 976/2023.
1.016,00
08/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DO PIM, ENDEMIAS, OFICINA TERAPÊUTICA E CMS, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2023.ORDEM DE SERVIÇO 976/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
1.016,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2023
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
1.016,00
TOTAL
1.016,00
1.016,00
1.016,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
