| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DO PIM, ENDEMIAS, OFICINA TERAPÊUTICA E CMS, CFE MEMORANDP SS/AB 372/2023.ORDEM DE SERVIÇO 976/2023. | 1.016,00 | 1.016,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DO PIM, ENDEMIAS, OFICINA TERAPÊUTICA E CMS, CFE MEMORANDP SS/AB 372/2023.ORDEM DE SERVIÇO 976/2023. | 1.016,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS DO PIM, ENDEMIAS, OFICINA TERAPÊUTICA E CMS, CFE MEMORANDO SS/AB 372/2023.ORDEM DE SERVIÇO 976/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.016,00 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.016,00 | ||
| TOTAL | 1.016,00 | 1.016,00 | 1.016,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
