| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS JULIANA RIBAS COSTA E FABIANA RITTER GRAVE COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA DIA 20/03/2023 ÀS 15HRS E RETORNO DIA 24/03/2023 ÀS 07H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 155/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 996/2023. | 8.052,42 | 8.052,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SERVIÇO PASSAGENS AÉREA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS JULIANA RIBAS COSTA E FABIANA RITTER GRAVE COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA DIA 20/03/2023 ÀS 15HRS E RETORNO DIA 24/03/2023 ÀS 07H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 155/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 996/2023. | 8.052,42 | ||
| 07/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS JULIANA RIBAS COSTA E FABIANA RITTER GRAVE COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA DIA 20/03/2023 ÀS 15HRS E RETORNO DIA 24/03/2023 ÀS 07H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 155/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 996/2023. LIQUIDADO CFME NF 1274/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 8.052,42 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003958/2023 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 8.052,42 | ||
| TOTAL | 8.052,42 | 8.052,42 | 8.052,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
