STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PASSAGENS AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS JULIANA RIBAS COSTA E FABIANA RITTER GRAVE COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA DIA 20/03/2023 ÀS 15HRS E RETORNO DIA 24/03/2023 ÀS 07H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 155/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 996/2023.
8.052,42
8.052,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
SERVIÇO PASSAGENS AÉREA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS JULIANA RIBAS COSTA E FABIANA RITTER GRAVE COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA DIA 20/03/2023 ÀS 15HRS E RETORNO DIA 24/03/2023 ÀS 07H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 155/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 996/2023.
8.052,42
07/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS SERVIDORAS JULIANA RIBAS COSTA E FABIANA RITTER GRAVE COM DESTINO À CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA DIA 20/03/2023 ÀS 15HRS E RETORNO DIA 24/03/2023 ÀS 07H55MIN, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 155/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 996/2023. LIQUIDADO CFME NF 1274/2023 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
8.052,42
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003958/2023
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
8.052,42
TOTAL
8.052,42
8.052,42
8.052,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
