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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3959	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE RETORNO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2023.ORDEM DE COMPRA 980/2023.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	PEÇAS, MANGUEIRA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE RETORNO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2023.ORDEM DE COMPRA 980/2023.	320,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE RETORNO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2023.ORDEM DE COMPRA 980/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		320,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 3959/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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