| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 396 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. | 6,71 | 13.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ÓLEO DIESEL S10 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. | 13.420,00 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/419933; 1/418371; 1/419519; 1/419350; 1/420132; 1/419711; 1/420974; 1/421407; 1/419935; 1/419346; 1/418149; 1/417977; 1/418867; 1/418343; 1/421085; 1/419714; 1/420865; 1/419939; 1/420562; 1/420280; 1/421418; 1/428226; 1/418928; 1/418521; 1/421391; 1/419637; 1/420199; 1/419349; 1/420897; 1/421151; 1/419923; 1/419512; 1/419710; 1/421327; 1/418336; 1/418093; 1/418860; 1/418537; 1/418152; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM,E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 10.650,42 | ||
| 23/01/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -2.769,58 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.650,42 | ||
| TOTAL | 10.650,42 | 10.650,42 | 10.650,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
