Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3963
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 407/2023.ORDEM DE SERVIÇO 982/2023.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
SERVIÇO FERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 407/2023.ORDEM DE SERVIÇO 982/2023.
35,00
07/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN TRANSIT PLACA JBO 4B12 FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 407/2023.ORDEM DE SERVIÇO 982/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 4106 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
35,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 3963/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
