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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3968	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 186/2023.ORDEM DE COMPRA 985/2023.	689,21	689,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 186/2023.ORDEM DE COMPRA 985/2023.	689,21
10/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 186/2023.ORDEM DE COMPRA 985/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/005 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		689,21
16/03/2023	Pagamento de Empenho 3968/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			689,21
TOTAL		689,21	689,21	689,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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