| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER |
| Número do empenho: | 3968 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 186/2023.ORDEM DE COMPRA 985/2023. | 689,21 | 689,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 186/2023.ORDEM DE COMPRA 985/2023. | 689,21 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 186/2023.ORDEM DE COMPRA 985/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/005 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 689,21 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3968/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 689,21 | ||
| TOTAL | 689,21 | 689,21 | 689,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
