3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
2.301,95
2.301,95
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0437/2023 E ORDEM DE COMPRA 1003/2023.
254,12
254,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS, TIJOLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0437/2023 E ORDEM DE COMPRA 1003/2023.
2.556,07
14/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0437/2023 E ORDEM DE COMPRA 1003/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.556,07
16/03/2023
Pagamento de Empenho 3975/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.556,07
TOTAL
2.556,07
2.556,07
2.556,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
