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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PWÇAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3976	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CRUZETA, PARAFUSO, SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO CARDÃ, CRUZETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 172/2023.ORDEM DE COMPRA 990/2023.	5.978,20	5.978,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	PEÇAS, CRUZETA, PARAFUSO, SAPATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO CARDÃ, CRUZETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 172/2023.ORDEM DE COMPRA 990/2023.	5.978,20
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACOPLAMENTO CARDÃ, CRUZETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 172/2023.ORDEM DE COMPRA 990/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1386 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		5.978,20
22/03/2023	Pagamento de Empenho 3976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.978,20
TOTAL		5.978,20	5.978,20	5.978,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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