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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3977	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ENGRENAGEM, ANEL, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PONTA DE EIXO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 174/2023.ORDEM DE COMPRA 991/2023.	5.499,80	5.499,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	PEÇAS, ENGRENAGEM, ANEL, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PONTA DE EIXO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 174/2023.ORDEM DE COMPRA 991/2023.	5.499,80
14/03/2023	PEÇAS, ENGRENAGEM, ANEL, ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PONTA DE EIXO E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 174/2023.ORDEM DE COMPRA 991/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2036 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.499,80
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003977/2023 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16945			5.499,80
TOTAL		5.499,80	5.499,80	5.499,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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