3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO, TERMINAL, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 175/2023.ORDEM DE COMPRA 992/2023.
2.593,60
2.593,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
PEÇAS, REPARO, TERMINAL, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 175/2023.ORDEM DE COMPRA 992/2023.
2.593,60
13/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 175/2023.ORDEM DE COMPRA 992/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/797 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.593,60
20/03/2023
Pagamento de Empenho 3978/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.593,60
TOTAL
2.593,60
2.593,60
2.593,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
