| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 3979 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0435/2023 E ORDEM DE COMPRA 1004/2023. | 113,44 | 113,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0435/2023 E ORDEM DE COMPRA 1004/2023. | 113,44 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0435/2023 E ORDEM DE COMPRA 1004/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2412 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 113,44 | ||
| 15/03/2023 | Pagamento de Empenho 3979/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,44 | ||
| TOTAL | 113,44 | 113,44 | 113,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
