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Exercício: 2023
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3980	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 177/2023.ORDEM DE SERVIÇO 993/2023.	80,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 177/2023.ORDEM DE SERVIÇO 993/2023.	5.600,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 177/2023.ORDEM DE SERVIÇO 993/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1309 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		5.600,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 3980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00