Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3981
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 165/2023.ORDEM DE COMPRA 994/2023.
551,00
551,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 165/2023.ORDEM DE COMPRA 994/2023.
551,00
13/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 165/2023.ORDEM DE COMPRA 994/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/6436 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
551,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 3981/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
551,00
TOTAL
551,00
551,00
551,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
