Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3984
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.330,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3936/2023.
0,00
866,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.330,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3936/2023.
866,00
07/03/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.330,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3936/2023. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
866,00
20/04/2023
Pagamento de Empenho 3984/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
866,00
TOTAL
866,00
866,00
866,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
