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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	3985	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0380/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1006/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0380/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1006/2023.	650,00
10/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0380/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1006/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/157 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		650,00
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2023 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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