| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMUNICARE TREINAMENTOS E PALESTRA |
| Número do empenho: | 3988 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW PARA A ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0431/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2023. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW PARA A ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0431/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2023. | 3.200,00 | ||
| 24/03/2023 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA SHOW PARA A ABERTURA DOS GRUPOS DE SAÚDE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0431/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.200,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2023 COMUNICARE TREINAMENTOS E PALESTRA - 32782 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
