3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBUCHAMENTO, ARTICULAÇÃO
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 176/2023 E ORDEM DE COMPRA 1009/2023.
15.655,20
15.655,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
PEÇAS, KIT EMBUCHAMENTO, ARTICULAÇÃO
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 176/2023 E ORDEM DE COMPRA 1009/2023.
15.655,20
13/03/2023
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 176/2023 E ORDEM DE COMPRA 1009/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/796 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
15.655,20
20/03/2023
Pagamento de Empenho 3989/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.655,20
TOTAL
15.655,20
15.655,20
15.655,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
