| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho para transmissões automática e sistema de direção hidráulica VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO ATF PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 209/2023. | 397,50 | 3.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho para transmissões automática e sistema de direção hidráulica VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO ATF PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 209/2023. | 3.975,00 | ||
| 16/03/2023 | Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho para transmissões automática e sistema de direção hidráulica VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO ATF PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 209/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14092 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.975,00 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 3992/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.975,00 | ||
| TOTAL | 3.975,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
