| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4004 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, | 4,65 | 1.395,00 |
| 300.00 | Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 | 3,50 | 1.050,00 |
| 100.00 | Sacos de lixo com capacidade de 50 litros, 6 micra VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 420/2023. | 14,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 Sacos de lixo com capacidade de 50 litros, 6 micra VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 420/2023. | 3.845,00 | ||
| 15/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 032/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SS/AB 420/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1611 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.845,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004004/2023 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146 | 3.845,00 | ||
| TOTAL | 3.845,00 | 3.845,00 | 3.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
