Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4018
Data de lançamento:
07/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700005891983200, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 466/2023.
476,00
476,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700005891983200, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 466/2023.
476,00
31/03/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700005891983200, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 466/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
476,00
05/04/2023
Pagamento de Empenho 4018/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
476,00
TOTAL
476,00
476,00
476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
