| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SPLIT 9000BTUS | 2.099,00 | 8.396,00 |
| 1.00 | SPLIT 12000BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº173/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº482/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2272/2023. | 2.499,00 | 2.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | SPLIT 9000BTUS SPLIT 12000BTUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº173/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº482/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2272/2023. | 10.895,00 | ||
| 07/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS PARA O CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº173/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº482/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2272/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9956 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 10.895,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2023 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 10.895,00 | ||
| TOTAL | 10.895,00 | 10.895,00 | 10.895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
