| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LENTE, LÂMPADA, FITA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 193/2023 E ORDEM DE COMPRA 1028/2023. | 526,00 | 526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | PEÇAS, LENTE, LÂMPADA, FITA, FUSÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 193/2023 E ORDEM DE COMPRA 1028/2023. | 526,00 | ||
| 13/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1622, FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 193/2023 E ORDEM DE COMPRA 1028/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1073 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 526,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4037/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,00 | ||
| TOTAL | 526,00 | 526,00 | 526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
