Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4040
Data de lançamento:
08/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO NA RETORESCAVADEIRA RANDON, FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 183/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1031/2023.
2.210,00
2.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO NA RETORESCAVADEIRA RANDON, FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 183/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1031/2023.
2.210,00
13/03/2023
VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO NA RETORESCAVADEIRA RANDON, FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 183/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1031/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/156 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.210,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4040/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.210,00
TOTAL
2.210,00
2.210,00
2.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
