Nome do Credor: MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087
Dados do Empenho
Número do empenho:
4041
Data de lançamento:
08/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO MB 1318, PLACA IPZ8463, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 180/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1032.
583,70
583,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO MB 1318, PLACA IPZ8463, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 180/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1032.
583,70
10/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO MB 1318, PLACA IPZ8463, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 180/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1032. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/147 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
583,70
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023
MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087 - 31089
583,70
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023
MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087 - 31089
583,70
16/03/2023
pagamento em conta indevida
-583,70
TOTAL
583,70
583,70
583,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
