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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4042	Data de lançamento:	08/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E GEOMETRIA REALIZADO NO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 178/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1033/2023.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E GEOMETRIA REALIZADO NO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 178/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1033/2023.	170,00
22/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS E GEOMETRIA REALIZADO NO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 178/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1033/2023. LIQUIDADO CFME NF 1041 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		170,00
27/03/2023	Pagamento de Empenho 4042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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