Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
4043
Data de lançamento:
08/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, QUADRO PLÁSTICO, RELÉ, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1034/2023.
2.320,00
2.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
OUTROS, QUADRO PLÁSTICO, RELÉ, CONECTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1034/2023.
2.320,00
13/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1034/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/045697916 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
2.320,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.320,00
TOTAL
2.320,00
2.320,00
2.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
