| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 |
| Número do empenho: | 4043 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, QUADRO PLÁSTICO, RELÉ, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1034/2023. | 2.320,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | OUTROS, QUADRO PLÁSTICO, RELÉ, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1034/2023. | 2.320,00 | ||
| 13/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE COMPRA 1034/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/045697916 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 2.320,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
