| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 |
| Número do empenho: | 4044 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1035/2023. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1035/2023. | 1.150,00 | ||
| 13/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR FIXO JUNTO À PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 185/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1035/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/14 ATESTADA PELA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. | 1.150,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4044/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
