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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4045	Data de lançamento:	08/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2023 E ORDEM DE COMPRA 1036/2023.	333,00	333,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2023	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CABO ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2023 E ORDEM DE COMPRA 1036/2023.	333,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2023 E ORDEM DE COMPRA 1036/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4433 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		333,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 4045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			333,00
20/03/2023	Pagamento de Empenho 4045/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			333,00
20/03/2023	conta indevida.			-333,00
TOTAL		333,00	333,00	333,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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