| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 4046 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.88 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1037/2023. | 80,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1037/2023. | 150,00 | ||
| 13/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1037/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2661 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4046/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 4046/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| 20/03/2023 | conta indevida. | -150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
