Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
4050
Data de lançamento:
08/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 133/2023 E ORDEM DE COMPRA 1041/2023.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
OUTROS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 133/2023 E ORDEM DE COMPRA 1041/2023.
240,00
10/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 133/2023 E ORDEM DE COMPRA 1041/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045701500 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
240,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004050/2023
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
