| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 4053 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DOS PORTÕES DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA PULADOR SUL E ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DA LINHA DUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 1043/2023. | 1.950,40 | 1.950,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DOS PORTÕES DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA PULADOR SUL E ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DA LINHA DUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 1043/2023. | 1.950,40 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA DOS PORTÕES DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO DA LINHA PULADOR SUL E ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DA LINHA DUAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 020/2023 E ORDEM DE COMPRA 1043/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/559 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 1.950,40 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004053/2023 MATT & MATT LTDA - 4258 | 1.950,40 | ||
| TOTAL | 1.950,40 | 1.950,40 | 1.950,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
