Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S
Dados do Empenho
Número do empenho:
4059
Data de lançamento:
08/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO, NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA AS SERVIDORAS LETICIA DE O. R. BRONSTRUP E ÂNGELA BIRKHAN, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2023.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO: GESTÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO, NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA AS SERVIDORAS LETICIA DE O. R. BRONSTRUP E ÂNGELA BIRKHAN, CFE MEMORANDO SS/AB 498/2023.
1.440,00
14/04/2023
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/9444; E/1059; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.440,00
19/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/9444; E/1059; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.370,88
19/04/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4059/2023
69,12
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
