SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE 18M² DE GESSO ACARTONADO COM 10CM DE ESPESSURA PARA DIVISÓRIA DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 129/2023.ORDEM DE COMPRA 541/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382/2023.
3.240,00
3.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE 18M² DE GESSO ACARTONADO COM 10CM DE ESPESSURA PARA DIVISÓRIA DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 129/2023.ORDEM DE COMPRA 541/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382/2023.
3.240,00
08/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE 18M² DE GESSO ACARTONADO COM 10CM DE ESPESSURA PARA DIVISÓRIA DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 129/2023.ORDEM DE COMPRA 541/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.240,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004079/2023
NOLI DE OLIVEIRA MAIER - 32090
3.240,00
TOTAL
3.240,00
3.240,00
3.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
