| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOLI DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 4079 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA RINCAO SECO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE 18M² DE GESSO ACARTONADO COM 10CM DE ESPESSURA PARA DIVISÓRIA DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 129/2023.ORDEM DE COMPRA 541/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382/2023. | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE 18M² DE GESSO ACARTONADO COM 10CM DE ESPESSURA PARA DIVISÓRIA DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 129/2023.ORDEM DE COMPRA 541/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382/2023. | 3.240,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE 18M² DE GESSO ACARTONADO COM 10CM DE ESPESSURA PARA DIVISÓRIA DE DUAS SALAS DE AULA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 129/2023.ORDEM DE COMPRA 541/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2382/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.240,00 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004079/2023 NOLI DE OLIVEIRA MAIER - 32090 | 3.240,00 | ||
| TOTAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
