Nome do Credor: LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008
Dados do Empenho
Número do empenho:
4088
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO GARÇONETE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIR COQUETEL NA POSSE DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 021/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1063/2023.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
SERVIÇO GARÇONETE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIR COQUETEL NA POSSE DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 021/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1063/2023.
100,00
15/03/2023
SERVIÇO GARÇONETE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SERVIR COQUETEL NA POSSE DA SECRETÁRIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 021/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1063/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
100,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4088/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
20/03/2023
Pagamento de Empenho 4088/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
20/03/2023
conta indevida.
-100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
