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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMAR ZENI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4089	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E MEDIÇÃO DE DUAS ÁREAS DE TERRAS PARA CONTINUIDADE DA RUA FLORES DA CUNHA ATÉ A AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SAP 099/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1064/2023.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	SERVIÇO TOPOGRÁFICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E MEDIÇÃO DE DUAS ÁREAS DE TERRAS PARA CONTINUIDADE DA RUA FLORES DA CUNHA ATÉ A AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SAP 099/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1064/2023.	4.000,00
14/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E MEDIÇÃO DE DUAS ÁREAS DE TERRAS PARA CONTINUIDADE DA RUA FLORES DA CUNHA ATÉ A AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SAP 099/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1064/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		4.000,00
17/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004089/2023 ADEMAR ZENI - 18751			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00