| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. | 4,99 | 2.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. | 2.495,00 | ||
| 23/01/2023 | GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 421292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER DE OLIVEIRA. | 359,53 | ||
| 23/01/2023 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -2.135,47 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 409/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,53 | ||
| TOTAL | 359,53 | 359,53 | 359,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
