Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4091
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 413/2023.ORDEM DE COMPRA 1066/2023.
49,00
171,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 413/2023.ORDEM DE COMPRA 1066/2023.
171,50
24/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40 PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 413/2023.ORDEM DE COMPRA 1066/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21.098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
171,50
27/04/2023
Pagamento de Empenho 4091/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
171,50
TOTAL
171,50
171,50
171,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
