| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER 1660/1665 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1069/2023. | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | OUTROS, TONER 1660/1665 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1069/2023. | 158,00 | ||
| 10/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO INTERNO SF/2023.ORDEM DE COMPRA 1069/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12504 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 158,00 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004094/2023 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
