STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FERRO 4.2, PÓ DE BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 8140, CFE MEMORANDO AS Nº 126/2023.ORDEM DE COMPRA 1070/2023.
325,96
325,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, FERRO 4.2, PÓ DE BRITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 8140, CFE MEMORANDO AS Nº 126/2023.ORDEM DE COMPRA 1070/2023.
325,96
20/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 8140, CFE MEMORANDO AS Nº 126/2023.ORDEM DE COMPRA 1070/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 14.494 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
325,96
22/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4095/2023
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916
325,96
TOTAL
325,96
325,96
325,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
