Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4096
Data de lançamento:
09/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELEFONE S/FIO - OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO AS Nº 122/2023.ORDEM DE COMPRA 1071/2023.
149,90
149,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
OUTROS, TELEFONE S/FIO - OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO AS Nº 122/2023.ORDEM DE COMPRA 1071/2023.
149,90
11/04/2023
OUTROS, TELEFONE S/FIO - OUTROS, TELEFONE S/FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO AS Nº 122/2023.ORDEM DE COMPRA 1071/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
149,90
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004096/2023
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369
149,90
TOTAL
149,90
149,90
149,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
