| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 4096 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO AS Nº 122/2023.ORDEM DE COMPRA 1071/2023. | 149,90 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO AS Nº 122/2023.ORDEM DE COMPRA 1071/2023. | 149,90 | ||
| 11/04/2023 | OUTROS, TELEFONE S/FIO - OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATENDIMENTOS, CFE MEMORANDO AS Nº 122/2023.ORDEM DE COMPRA 1071/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 149,90 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004096/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
