| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SEGURANÇA PRIVADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 254/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1075/2023. | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | SERVIÇO SEGURANÇA PRIVADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 254/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1075/2023. | 10.000,00 | ||
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 254/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1075/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE. | 10.000,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 4097/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
