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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049

Dados do Empenho

Número do empenho:	4097	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA PRIVADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 254/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1075/2023.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	SERVIÇO SEGURANÇA PRIVADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 254/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1075/2023.	10.000,00
14/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARA 10 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO COPA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SECTD 254/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1075/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		10.000,00
17/03/2023	Pagamento de Empenho 4097/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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