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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049

Dados do Empenho

Número do empenho:	4098	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURANÇA PRIVADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 SEGURANÇAS PARA O PRIMEIRO JOGO DA GRANDE FINAL DA LIGA REGIONAL ADULTO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 255/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1076/2023.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	SERVIÇO SEGURANÇA PRIVADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 SEGURANÇAS PARA O PRIMEIRO JOGO DA GRANDE FINAL DA LIGA REGIONAL ADULTO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 255/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1076/2023.	2.000,00
14/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 08 SEGURANÇAS PARA O PRIMEIRO JOGO DA GRANDE FINAL DA LIGA REGIONAL ADULTO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SECTD 255/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1076/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 6 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		2.000,00
17/03/2023	Pagamento de Empenho 4098/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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