| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 4103 | Data de lançamento: | 09/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 313/2023.ORDEM DE COMPRA 1079/2023. | 1.002,84 | 1.002,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 313/2023.ORDEM DE COMPRA 1079/2023. | 1.002,84 | ||
| 10/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 313/2023.ORDEM DE COMPRA 1079/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.002,84 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Empenho 4103/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.002,84 | ||
| TOTAL | 1.002,84 | 1.002,84 | 1.002,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
