SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, XEROX
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 256/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1081/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2023
MATERIAIS DIVERSOS, XEROX
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 256/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1081/2023.
300,00
26/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, XEROX
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 256/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1081/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 540 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.
300,00
09/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004106/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
